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部門預算
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索引號: ??77574518X/2019-00013 發文時間: ??2019-04-17
公開方式: ??主動公開 公開時限: ? 長期公開
文件編號: ? 發布機構: ? 太湖旅游度假區管委會
關于度假區2018年預算執行情況及2019年預算草案的報告

根據《中華人民共和國預算法》、《湖州市人民代表大會常務委員會市級預算審查監督辦法》和《湖州市財政局關于推進預算改革及編制2019年市級部門預算的通知》等有關規定,我區編制完成了2019年預算(草案)。現將預算(草案)編制情況報告如下,請予審議。

一、2018年預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況

1、收入執行情況。2018年,度假區財政收入完成94790萬元,完成預算的119.79%,比上年增長27.71%。其中:地方財政收入61257萬元,完成預算的119.76%。財政總收入和地方財政收入增幅均位列全市首位。

2、支出執行情況。2018年度假區一般公共預算支出35580萬元,完成預算的94.09%,同口徑支出32580萬元,比上年減0.66%。其中:一般公共服務支出5670萬元,比上年增加1648萬元,主要是人員經費的增加和黨群服務中心項目建設的一次性投入;公共安全支出3698萬元,比上年增加2933萬元,主要為公安下沉到區;教育支出2976萬元,基本與上年持平;文化旅游和傳媒支出3009萬元,比上年增加2363萬元,主要為湖州影視城政策兌現;社會保障和就業支出2233萬元,比上年減3346萬元,主要為撥款時間差異所致;衛生和健康支出3978萬元,比上年增1222萬元,主要為街道衛生服務中心搬遷過渡房及設備投入;節能環保支出2587萬元,比上年增2121萬元,主要為五水供治投入和噴水織機取締的投入;城鄉社區支出5450萬元,比上年增2412萬元,主要為文明創建和城市精細化管理環境整治支出;住房保障支出8萬元,比上年減7234萬元,主要是2017年棚改轉移支付支出7000多萬元;其他支出5971萬元,比上年減2369萬元。

3、收支平衡情況。2018年度假區一般公共預算收入14528萬元,上級轉移支付收入13000萬元,其他收入3000萬元,基金調入11490萬元,上年結轉400萬元,合計收入42418萬元。一般公共預算支出32580萬元,其他支出3000萬元,上解支出6538萬元,合計支出42118萬元,結轉下年300萬元,收支基本平衡。

(二)政府性基金預算執行情況

2018年度假區政府基金預算收入180992萬元,完成預算的58.68%,比上年增長17.60%。年度基金預算支出176578萬元,完成預算的59.02%,比上年增長20.89%,支出主要用于開發建設投入,包括隱性債務還本支出、棚改購買服務支出以及征地拆遷等與開發建設相關的支出。2018年初結轉25224萬元,本年基金收入180992萬元,本年支出176568萬元,上解支出4791萬元,調出資金11490萬元,結轉下年13357萬元。

(三)2018年預算執行的主要工作

1、想方設法招財引稅,拓寬稅源增收渠道。根據度假區產業和功能定位,加大招商引資、平臺建設和政策扶持力度,積極培育影視文化、婚慶攝影、綠色金融、健康養生、樓宇和總部經濟等產業落地生根、生效,逐步轉變度假區以房地產行業為主的經濟業態,促進度假區持續健康發展。2018年房地產稅收占比進一步下降,稅收結構進一步優化。

2、深化預決算編制和執行,把好預算源頭控制關。年初按照市人大和財政的要求和“必要、必須、節儉”的原則,從緊編制年度預算,嚴控一般性支出。按照各單位職能,進一步梳理度假區預算編制和執行中存在的問題,理順撥款關系。按照年初預算加強預算執行控制,做到“無預算不支出”。結合各部門(單位)實際工作任務要求,按照規定程序對年初預算進行調整。

3、嚴控政府隱性債務,防范政府性債務風險。按照市委、市政府關于政府性債務防范化解工作要求,認真梳理度假區隱性債務,制定隱性債務五年化債方案,從健全債務管控機制、加快推進土地出讓進程、加快推進公司實體化改革、做好增收節支文章等方面多措并舉,全力做好債務風險防范化解工作。2018年有效化解政府隱性債務7.71億元(包括置換地方政府債券2.14億元),比年初減10%。

二、2019年預算收支安排(草案)

2019年度,度假區將在市委、市政府的堅強領導下,全面落實市委“一四六十”工作體系部署,堅持世界眼光、國際標準、湖州特色,高起點定位、高標準謀劃、高質量建設、高效率推進,著力把南太湖新區打造成核心增長極、開放創業谷、美麗風情灣、幸福休閑城,成為全國“兩山”轉化實踐示范區。圍繞上述目標,度假區財政工作將在“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”中發揮職能作用,以經濟轉型為主線,培育新稅源,促進財政收入平衡較快增長;以優化支出結構為中心,保民生和重點,支持區域平穩較快發展;以規范財政管理為基礎,不斷提升財政科學化、精細化管理水平;以加強政府性債務管理為保障,在發展的同時妥善化解隱性債務,防范政府性債務風險。

(一)一般公共預算草案

1、收入預算。2019年度假區財政收入預期11.88億元,增長20%。其中:地方財政收入7.69億元,增長26%。

2、支出預算。2019年度假區擬安排一般公共財政預算支出52436萬元,增長60.95%。增幅較大主要來自管理區域的擴大,生態環境整治以及民生類支出標準的提高等,具體體現在以下幾個方面:

(1)民生支出持續增長,增幅較大。教育、衛生及城鄉居民醫療和養老保險等民生類支出比上年增4566萬元,增49.66%。剔除仁皇山贊成銘仕府幼兒園一次性裝修因素,增39.22%。隨著度假區行政區域內眾多房地產項目的建成和投入使用,新增人口不斷增加,民生支出日益加大。

(2)城鄉社區管理要求不斷提升,集中整治經費支出較大。城市精細化管理及美麗鄉村建設對環境標準要求高,一次性整治投入較大。2019年根據要求需安排城鄉社區管理和環保支出13901萬元,比上年增加5864萬元,增72.96%。

(3)公共管理和服務支出持續增長。隨著公共管理和服務手段科技化水平提高,以及對公共管理能力和水平的不斷提升,2019年需安排公共安全、公共管理和服務支出14688萬元,比上年增5320萬元,增56.79%。

3、收支平衡。2019年度假區一般公共預算收入預計16528萬元,上級轉移支付收入14960萬元,其他收入3000萬元,基金調入26500萬元,上年結轉300萬元,合計收入61288萬元。一般公共預算支出52436萬元,上解支出8489萬元,合計支出60925萬元,結轉下年363萬元,收支實現平衡。

(二)政府性基金預算草案

2019年度假區政府基金預算收入預計165900萬元,基金預算支出安排140182萬元。2019年初結轉13357萬元,上解支出3600萬元,調出資金26500萬元,結轉下年8975萬元。

(三)全力做好2019年工作

1、以招商為龍頭,抓結構優化促增收。充分利用現有資源,鼓勵引進符合度假區功能定位和產業布局的休閑娛樂、婚慶旅拍、影視文化、綠色金融、總部(樓宇)經濟等服務產業,做大稅收蛋糕,進一步優化目前以房地產為主的稅收結構。

2、把好年初預算龍頭,加強預算執行管控。按照收支平衡、預算支出原則,嚴格控制各項支出,注重預算資金績效。認真梳理工作的輕重緩急,從嚴編制年度預算項目支出。按照“保民生、保運轉”的原則,嚴控一般性支出和政府投資立項計劃,把好源頭控制關。列入年度政府投資立項計劃的項目經區聯審程序后方可立項,并按照年度投資計劃,結合資金情況支出。

3、多措并舉,化解和控制并重,防范債務風險。有序推進做地出地,逐步化解隱性債務風險。根據“量入為出”的原則,年度基金預算首先保障還債需要,其次再保障續建項目投入需要,再次按照“必要、必須、節儉”原則,從嚴控制政府性項目立項投資。加快推進國有實體化公司市場化轉型進程,通過公司轉型化解部分政府隱性債務。

4、加強管理,注重項目支出績效。大力倡導預算績效管理理念,探索建立項目績效評價考核制度,提高財政資金的使用效益。加強對財政專項資金的監督檢查,切實把錢用在刀刃上。進一步細化完善公務支出各項制度,規范公務支出管理。

 

附:2019年度總預算表

2019年度假區總預算報表

 


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